质保体系

分类：集团制造
发布时间：2020-10-14 13:16:16
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概要:

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■ 质量方针和质量目标
√ 质量方针：
建立制度，遵守规定，不断完善；

安全生产，提升品牌，提升客户满意度。

√ 质量目标：

成品检验合格率大于96％；

准时交货率大于90％；

无重大责任事故。

■ 质量保证体系组织图（略）

■质量保证体系包括质量保证手册，程序文件（管理系统），工作（过程）文件，记录（表格，卡片）等。

■ 控制系统中每个质量控制系统的控制点清单。（列：检查质量控制体系的控制点和控制点）

序列号		控制链接		控制内容
序列号		名称	控制形式	名称	控制内容	控制类别	负责人	Witness information
1.	1.1	检验准备	审查检查	编制和准备检验文件	检验规程编制的适宜性、有效性、标准和工艺文件准备充分性	R	检验责任人	钢管、焊管、管件有关检验指导书
	1.2			编制检验表单	控制有效满足检验要求，方便生产	R	检验责任人	检验报告
	1.3			检验装置的选择和检定	检验装置的精度符合测量要求，检验装置的周检情况	R	计量责任人	合格证、检定记录
	1.4			人员配备	能力、实践经验及考核情况	R	检验责任人	检验员名单
2.	2.1	进货产品检验	检验审批	原材料验收复检	质量证明书，型号尺寸核对，材质理化试验复检	H	材料责任人	入库验收记录、理化复检报告
2.	2.2	进货产品检验	检验审批	原材料验收复检	质量证明书，型号尺寸核对，材质理化试验复检	H	材料责任人	入库验收记录、理化复检报告
3.	3.1	过程检验	检查	下料检验	材质、规格型号、尺寸、标识	E	检验员	材料标识卡、检验记录
	3.2			热处理	设备运行情况、热处理温度时间记录	R	热处理责任人	热处理温度时间记录
				焊接	设备运行情况、焊接参数记录	R	焊接责任人	焊接参数记录
	3.3			其他检验	尺寸、表面质量、标识、防护	E	操作人员、检验员	制程检验报告
4.	4.1	出厂检验	审批检查	尺寸形状	外径、壁厚、定尺长度、端部外形、弯曲度	E	检验员	检验记录
	4.2			表面质量	裂纹、裂缝、折叠、重皮、过酸洗、残留氧化皮	E	检验员	检验记录
	4.3			审查其他检验	化学分析、拉伸试验、圆形试验、晶间腐蚀、晶粒度、无损检测、水压试验、冲击试验	R	检验责任人	试验报告/记录、试样
	4.4			标记	商标、名称、钢号、规格、标准、炉号\生产批号等	H	检验员	成品
	4.5			不合格处理	标识、隔离、记录、报告、评审、处置再检验	R	检验责任人	不合格处理报告、记录
	4.6			包装	包装标识、产品防护	H	检验员	成品最终检验记录
	4.7			出厂文件	各种验收单、检验记录、理化试验报告、NDT记录、热处理、质量证明书等	H	检验责任人	成品最终检验记录

注意：E-检查点R-检查点H-停止点

■质量控制系统的质量控制系统图（质量控制系统图）